2016年度决算相关说明

内蒙古社会科学联合会基本情况

一、部门职能

履行社科学术团体、民办社科研究机构业务主管单位的职责，指导盟市、高校、企业的社科联工作；组织社会科学界开展学术研究，为各级党委、政府科学决策及社会各界现实需求提供咨询服务，着力打造“北疆智库”；组织和推动社会科学知识的普及工作，促进社会科学研究成果的社会化；受自治区党委、政府委托，组织全区哲学社会科学优秀成果政府奖的评选工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作，加强与兄弟省、自治区、直辖市社会科学界的联系，组织开展国内外学术交流与合作；促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进集体和先进个人；收集、编辑、出版北疆系列社会科学类图书、刊物，管理内蒙古自治区社会科学馆；维护社会科学工作者的合法权益，反映社会科学界的意见和要求；承担自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古社科联机关参照公务员管理，内设办公室、社团管理与社科评奖部、社会科学普及部、研究部、社会科学信息部和机关党委6个职能处室；下辖机关事务服务中心和杂志社2个处级事业单位。内蒙古社科联主管、主办内蒙古社会科学网；主管、主办两种期刊，分别是社科类综合性学术月刊《前沿》和社科界工作指导性刊物《内蒙古社会科学动态》。

内蒙古社科联机关参照公务员管理，编制23人（2016年增减编制1人），现实有在职职工22人，离退休16人；下设内蒙古社科联学刊杂志社、内蒙古社科联机关事务服务中心为处级事业单位。内蒙古学刊杂志社，财政补助方式为差额拨款，编制6人，实有在职5人（2016年新进考录工作人员2名），退休4人。内蒙古机关事务服务中心，财政补助方式为全额拨款，编制9人（2016年安置复转军人1人），实有在职9人。

内蒙古社会科学联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

（一）综合收支与年初预算数对比

本部门2016年度决算综合收入总计：1,512.25万元（本年收入合计1481.55万元、用事业基金弥补收支差额20.08万元、年初结转结余10.62万元），年初预算综合收入合计：1396万元。预算决算差额：116.25万元。

本部门2016年度决算综合支出总计1,512.25万元（本年支出合计1502.19万元、年末结转结余10.07万元）。年初预算综合支出合计1396万元，预决算差额：116.25万元。

主要原因是：

（1）2016年自治区财政厅追加了"交通补贴"经费、"在职人员提高基本工资标准资金"和"离退休人员待遇调整资金"等经费。

（2）社科联学刊杂志社2016年用事业基金弥补亏损20.08万元。

二、财政拨款收支与年初预算数对比

2016年财政一般公共预算年初预算1396万元，年末决算数1452.21万元，差异率4%。主要是由于2016年收入增加主要是由于2016年追加了"交通补贴"经费、"在职人员提高基本工资标准资金"和"离退休人员待遇调整资金"。

2016年度一般公共预算年初预算1396万元，年末决算数为1453.53万元，差异率4%。主要是由于增加了"交通补贴"经费、"在职人员提高基本工资标准资金"和"离退休人员待遇调整资金"的支出。

三、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,512.25万元（本年收入合计1481.55万元、用事业基金弥补收支差额20.08万元、年初结转结余10.62万元），支出总计1,512.25万元（本年支出合计1502.19万元、年末结转结余10.07万元）。与2015年度相比，收入增加283.58万元，增加23.08%；支出增加283.58万元，增长23.08%。主要原因：

1、由于2016年财政拨付了“哲学社会科学优秀成果奖工作经费” （ 哲学社会科学优秀成果奖工作隔年一次，2015年没有此项经费）；

2、自治区财政追加了"交通补贴"经费、"在职人员提高基本工资标准资金"和"离退休人员待遇调整资金"，此项经费2016年全部支出。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,481.55万元，其中：财政拨款收入1,452.21万元，占98.02%；事业收入18.36万元，占1.24%；其他收入10.98万元，占0.74%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,502.19万元，其中：基本支出1,454.73万元，占96.84%；项目支出47.45万元，占3.16%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,453.61万元（其中上年结转1.4万元），支出总计1,453.61万元。与2015年度相比，收入增加266.11万元，增长22.41%；支出增加266.11万元，增长22.41%。主要原因：

1、由于2016年财政拨付了“哲学社会科学优秀成果奖工作经费” （ 哲学社会科学优秀成果奖工作隔年一次，2015年没有此项经费），此项经费2016年全部支出。

2、自治区财政追加了"交通补贴"经费、"在职人员提高基本工资标准资金"和"离退休人员待遇调整资金"，此项经费2016年全部支出。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,453.53万元，其中：基本支出1,453.53万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,453.53万元，其中：

人员经费653.75万元，主要包括：工资福利支出：285.45；对个人家庭的补助368.3万元。较上年增加196.72万元，增加的主要原因是：自治区财政追加了"交通补贴"经费、"在职人员提高基本工资标准资金"和"离退休人员待遇调整资金"，此项经费2016年全部支出。

公用经费799.78万元，主要包括：商品服务支出787.81万元；其他资本性支出11.97万元，较上年增加745.00万元，主要原因是由于2016年自治区财政把“专项业务费”由“项目支出”转到“基本支出—公用支出”造成2016年公用支出的增加。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为12.60万元，支出决算为10.78万元，完成预算的85.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.99万元，完成预算的99.90%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的50.00%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位严格按照《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的要求，严格控制“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出10.78万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占92.67%；公务接待费支出0.80万元，占7.42%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出9.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出9.99万元，车均运维费1.67万元，较上年减少18.83万元，主要原因是我单位严格按照《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的要求，严格控制“三公”经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.80万元。其中：国内公务接待费0.80万元，接待7批次，共接待98人次。主要用于接待宁夏、湖南、广东、河南等省份社科联来我单位进行工作交流、调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出779.29万元，比2015年增加731.90万元，增长1,544.41%。主要原因是：主要原因是由于2016年自治区财政把“专项业务费”由“项目支出”转到“基本支出—公用支出”造成2016年公用支出的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额255.83万元，其中：政府采购货物支出48.10万元,比2015年增加33.27万元，增长224.34%，主要原因是：为了给好的完成党和政府交予的工作，提高社科联的工作水平，我单位加大了对办公硬件设施的支出，如配备了复印机、更换了老旧电脑、增加了打印设备，办公耗材也比往年有所增加；政府采购工程支出1.88万元，比2015年减少7.3万元，降低79%，主要原因是：2015年社科联对办公楼进行了维修；政府采购服务支出205.86万元，比2015年增加了6.07万元，增长（降低）0.03%，基本与2015年持平。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆;一般公务用车4辆，比2015年减少1辆,其他用车1辆，其他用车主要是中巴车，比2015年增加（减少）1辆,主要原因是：2015年决算把中巴车记到了一般公务用车中，2016年把此辆车调整到其他用车中。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

按照绩效评价工作要求，我单位明确了绩效评价具体工作分工，办公室负责绩效评价报告起草，财务人员负责预算绩效相关数据填报，各处室负责对应项目预算绩效报表有关内容填报。

绩效评价本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，涵盖了社科联预算经费支出的全过程，包括事前（预算申报阶段）评价、事中（预算执行阶段）评价和事后（预算完成阶段）评价。 

附：内蒙古社会科学联合会2016年决算公开报表.xls

 内蒙古自治区社会科学界联合会  

2017年8月21日          

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武世杰              联系电话：0471-4915269