2019年部门预算公开报告

 

内蒙古自治区社会科学界联合会

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 2019年3月4日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区社会科学界联合会（以下简称：自治区社科联）中国共产党内蒙古自治区委员会领导下的社会科学学术性群众团体，是自治区社会科学界学术团体的联合组织，是党和政府联系全区社会科学工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会科学事业和先进文化的重要力量。

（二）部门主要职责

履行社科学术团体、民办社科研究机构业务主管单位的职责，指导盟市、高校、企业的社科联工作；组织社会科学界开展学术研究，为各级党委、政府科学决策及社会各界现实需求提供咨询服务，着力打造“北疆智库”；组织和推动社会科学知识的普及工作，促进社会科学研究成果的社会化；受自治区党委、政府委托，组织全区哲学社会科学优秀成果政府奖的评选工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作，加强与兄弟省、自治区、直辖市社会科学界的联系，组织开展国内外学术交流与合作；促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进集体和先进个人；收集、编辑、出版北疆系列社会科学类图书、刊物，管理内蒙古自治区社会科学馆；维护社会科学工作者的合法权益，反映社会科学界的意见和要求；承担自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区社科联预算包括：社科联本级预算和内蒙古社科联学刊杂志社、内蒙古自治区社会科学文献信息中心两个直属事业单位预算。

（一）自治区社科联机构及人员基本情况

社科联本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位1家。

（1）社科联机关本级（工资统发）

事业编制23个编制：在职19人。离休1人，退休19人。

（2）社科联二级单位（非工资统发）

内蒙古自治区社会科学文献信息中心（全额事业单位）事业编制9个编制，在职人员9人；

社科联学刊杂志社（事业差额单位）编制6个，在职6人。退休3人，退职1人。

（二）自治区社科联直属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                         

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2126.51万元，比2018年预算减少819.79万元，下降28%，减少主要是由于：

1、2018年我会所属二级单位内蒙古社会科学文献信息中心承担的“内蒙古社会科学文献大数据建设”项目年初预算1000万元，2019年此项目年初预算423万元。

2、2018年社科联本级“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费” 年初预算400万元，2019年年初预算为107.84万元。

支出预算2126.51万元，比2018年预算减少819.79万元，下降28%，减少主要是由于：

1、2018年我会所属二级单位内蒙古社会科学文献信息中心承担的“内蒙古社会科学文献大数据建设”项目年初预算1000万元，2019年此项目年初预算423万元。

2、2018年社科联本级“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费” 年初预算400万元，2019年年初预算为107.84万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2126.51万元，其中：一般公共预算拨款收入   2110.4万元，占比99%；上年结转16.11万元，占比1%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2126.51万元，其中：基本支出604.4万元，占比28%；项目支出1522.11万元，占比72%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2126.51万元，包括：一般公共预算财政拨款2110.4万元，上年结转16.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类19.11万元，比上年预算数减少10.89万元。主要用于:“草原英才”项目支出。

2、科学技术类1937.31万元，比上年预算数减少799.58万元。主要用于:人员支出和社科联各项业务支出。

3、社会保障和就业类100.23万元，比上年预算数增加16.46万元。主要用于离休人员工资和基本养老金、职业年金单位承担部分经费。

4、卫生健康类37.64万元，比上年预算数增加0.27万元。主要用于支付在职职工医保单位部分

5、住房保障类32.22万元，比上年减少3.57万元，主要用于支付在职职工住房公积金单位承担部分。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我会无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算12万元，比上年预算增加0万元，增长0；本年预算比上年执行数增加0。

1、因公出国（境）费用2.5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。本年预算比上年执行数增加1.8万元，增长260%。2019年计划出国交流1次共两人，比上年增加出国人数1人，因此本年预算比上年执行数增加1.8万元。

2、公务接待费2.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。本年预算比上年执行数增加1.83万元，增长280%。2019年计划接待外省市社科联10次，比上年公务接待执行数多6次，因此本年预算比上年执行数增加1.83万元。

3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我会机关运行经费财政拨款预算89.12万元，比上年减少6.7万元，下降7%。主要原因是2018年初预算时在职人员21人。由于2018年退休3人，考录新增1人，2019年初预算人数19人。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1511万元，其中：政府采购货物预算29万元，政府采购服务预算1482万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年初，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆，主要用于：主要领导干部用车;机要通信用车2辆（其中2017年底车改收回一辆公务用车，但由于相关的手续未能办理，致使2018年未能核销此辆公务用车），主要用于：机要通信用车。单位价值200万元以上大型设备0台。

我会车辆用途分别为：实物保障用车（蒙A32875）；机要用车（蒙ADV739）；车改收回车辆（蒙AC2237）。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1522.11万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武世杰     联系电话：4918653

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

 

详见附表：

1、2019年部门预算公开表（8张）.xls

2、项目支出绩效目标表（绩效目标申报表压缩包附后）.zip