内蒙古自治区社会科学学术中心2023年单位预算公开报告

目   录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

六、一般公共预算财政拨款支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、单位项目支出表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

内蒙古自治区社会科学学术中心主要职能是组织承办社会科学学术活动；承担内蒙古哲学社会科学文献大数据平台和社科联信息化建设运维；编辑《前沿》、《学术动态》和《北疆智库》等刊物、资料；开展社会科学类智库研究及相关学术研究；承担机关日常运转及综合保障工作；承担自治区社科联交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区社会科学学术中心是自治区社会科学界联合会部门所属的二级预算单位，仅由学术中心1家预算单位构成。

自治区社会科学学术中心为财政全额补助的正处级公益一类事业单位，内设综合室、编辑室、研究室3个正科级机构。在职事业编制人员14人，退休4人，退职1人。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、自治区社会科学学术中心预算收支总体情况说明

（一）收入预算406.48万元，其中本年财政拨款398.03万元，上年结转8.45万元。本年财政拨款收入比上年年初预算增加62.53万元，增长比率18.64%。年初预算收入变动主要原因为：

1.2022年上年结转0.27万元，2023年上年结转8.45万元。

2.2022年公开招聘在职工作人员1名，2023年人员经费和公用经费按本年度计提基数和测算标准及人员情况列入年初预算。

（二）支出预算406.48万元，其中本年财政拨款398.03万元，上年结转8.45万元。本年财政拨款支出比上年年初预算增加62.53万元，增长比率18.64%。年初预算支出变动主要原因为：

1.2022年上年结转0.27万元，2023年上年结转8.45万元。

2.2022年基本支出预算201.50万元，2023年基本支出预算264.03万元，因新增人员以及人员经费和公用经费测算标准变动导致预算支出增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算406.48万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出：2023年预算332.04万元，比上年年初预算数增加50.68万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出和各项业务支出。

2.社会保障和就业支出：2023年预算38.93万元，比上年年初预算数增加10.2万元。主要用于发放退休人员补贴和在职人员基本养老保险、职业年金缴费单位支出部分。

3.卫生健康支出：2023年预算14.98万元，比上年年初预算数增加1.94万元。主要用于在职职工医疗保险缴费单位支出部分。

4.住房保障支出：2023年预算20.53万元，比上年年初预算数增加7.9万元，主要用于在职职工住房公积金缴费单位支出部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

自治区社会科学学术中心无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是指单位的公用经费，包括办公费印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位运行经费财政拨款预算14.16万元，比上年增加3.41万元，主要是由于较2022年初新增1名在职人员，用于保障机关运行的商品和服务支出略有增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额36.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购服务预算34万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆实物保障用车0辆，机要交换用车0辆，公务用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2023年度部门预算项目支出绩效目标情况说明

2023年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算134万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓利峰    联系电话：0471-4918653

第六部分 单位预算公开表

详见附表：内蒙古自治区社会科学学术中心2023年预算公开表.xlsx